根据县委部署，2021年3月下旬至6月中旬，县委第十二轮巡察第三巡察组对东财集团进行了集中巡察。8月5日，县委第三巡察组向集团党委专题反馈了巡察意见，指出了存在问题，提出了整改建议。按照县委第三巡察组的要求，集团党委认真迅速开展反馈意见整改落实工作。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改情况报告如下：

　　一、整改工作基本情况

　　集团党委高度重视县委第三巡察组发现的问题，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，努力通过巡察整改落实工作推动集团事业发展。

　　(一)深入领会精神，统一思想认识。8月5日巡察反馈会后，集团党委立即围绕巡察反馈意见和县委巡察有关要求进行了专题学习讨论，并就做好巡察整改工作进行了研究部署。集团党委认为，县委第三巡察组的反馈意见，实事求是、严肃中肯地指出了巡察发现的问题，提出了针对性、指导性、操作性很强的整改建议，为集团党委进一步强化党的领导，加强党的建设，履行好管党治党和全面从严治党责任明确了努力方向。对县委第三巡察组反馈意见指出的问题和提出的意见建议，集团党委高度重视，完全接受，直面问题不足，深入反思检查，以坚决的态度、有效的办法、果断的措施，不折不扣地把巡察整改作为一项重大的政治任务抓紧抓好。

　　(二)加强组织领导，压实整改责任。集团党委切实承担起巡察整改主体责任，成立以党委书记、董事长陈玉新同志为组长，其他班子成员为副组长，各高管为成员的整改落实工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检査，整改领导小组下设办公室，由东财集团纪委书记姚辉猛兼任办公室主任，负责与县委巡察组联系并做好反馈意见整改工作期间的日常工作。

　　(三)细化整改情况，明确整改任务。集团党委紧紧围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求，认真学习领会，深刻剖析原因，坚持举一反三，逐条逐项研究整改情况，制定了《关于落实县委第三巡察组反馈问题整改方案》(以下简称《整改方案》)和《县委第十二轮巡察第三巡察组对东财集团巡察反馈意见整改台账》，针对巡察指出的所有问题、提出的意见建议，形成了问题清单、任务清单和责任清单，明确了责任领导、责任部室、责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。其中，集团党委书记作为整改工作第一责任人，负责整改全面工作。

　　(四)切实抓好落实，确保取得实效。集团党委对巡察反馈的问题，坚持即知即改、立行立改、全面整改。巡察反馈会后，集团党委专题召开整改工作动员会，对整改工作作出全面部署。之后，集团党委及整改工作领导小组严格按照《整改方案》，抓好各项任务落实，在件件有着落上集中发力，实行台账式管理，不留盲区、不留死角，对能够马上解决的问题，坚持立行立改并抓好巩固提高。同时，以巡察整改工作为契机，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，修订新的规章制度，做到既治标又治本，从源头上封堵制度漏洞，确保整改取得实实在在的效果。

　　二、县委巡察组反馈意见整改落实情况

　　(一)贯彻落实上级重大决策部署不深入，推动企业高质量发展有差距问题整治任务

　　1.落实上级关于国有企业的相关文件要求不到位问题

　　①未将国有企业领导人员廉洁从业监督制约机制纳入公司章程，建立健全监督制约机制。

　　整改情况：根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<国有企业领导人员廉洁从业若干规定>》中“第九条 国有企业应当依据本规定制定规章制度或者将本规定的要求纳入公司章程，建立健全监督制约机制，保证本规定的贯彻执行”的规定，2021年9月28日制定下发《山东东财建设投资集团有限公司贯彻执行<国有企业领导人员廉洁从业的若干规定>实施细则》，并组织集团全体高层集中学习，确保执行到位。

　　②未建立健全经营投资责任追究制度，也未对企业发生的资产损失事件做出相应处理。

　　整改情况：2021年9月24日制定下发《山东东财建设投资集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法(试行)》，并集中学习，今后严格执行。

　　③学习贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》不坚决，尤其对党委班子长期缺职问题未向上级党组织积极沟通和解决。

　　整改情况：已积极向上级有关部门申报《东财集团关于申请解决党委班子缺职问题的请示》，等待批示。

　　④未按照《山东省企业职工代表大会条例》的相关规定建立职工代表大会制度并开展相关工作。

　　整改情况：2021年8月份重新修订下发《职工代表大会条例实施细则》，根据职代会条例实施细则，2021年9月22日采取无记名投票方式选举产生第一届职工代表33名，已于2021年10月28日通过职代会选举产生职工监事两名。

　　2.推动国有企业改革力度不够，多项改革任务进程缓慢问题

　　①“三会一层”设置不规范，党委会3人，达不到国有企业党委一般配备5至9人的要求;董事会成员8名，超过公司章程规定的职数1名;监事会形同虚设，有职责不尽责，且职工监事未经职工代表大会选举。

　　整改情况：1、已积极向上级有关部门申报《东财集团关于申请解决党委班子缺职问题的请示》，等待批示;2、国企改革三年行动方案中，已对国企董事会设置提出新要求，国资局正在制定外部董事制度并且已经选聘了部分外部董事;3、2021年10月28日集团通过职工代表大会选举产生职工监事两名。

　　②“三项制度”改革不深入。绩效考核流于形式，激励和约束作用发挥不明显。考核指标由各子公司在考核指标库中根据实际自行选择，多个公司未选择国有资产增值保值率、经营收入增长率、管理费用降低率等重要指标，2019、2020年度所有子公司业绩考核均为满分。

　　整改情况：2021年集团公司与各子公司签订了经营目标责任状，考核指标以营业收入、利润为重要经营指标考核，今后对各子公司的年度考核严格按照《东阿县企业负责人经营业绩考核管理暂行办法》及《年度目标责任状》进行考核。

　　③东财集团融资渠道较窄，主要以单位间拆借为主，在利用资本市场进行市场化融资方面缺乏有效探索;混合所有制改革工作久推不动。

　　整改情况：1、积极推进资本市场融资，2021年6月30 日，成功发行企业债券，募资59000万元。2、自公司市场化转型以来，积极探索混合所有制改革工作。今年新增一家混改企业，山东九为新材料科技股份有限公司。截至目前，集团公司及各级子企业参与混改企业并开展业务的共9家：东阿县东润建设发展有限公司、东阿县东望农业发展有限公司、聊城东财信合新能源有限公司、东阿县东坤建设发展有限公司、东蓝(东阿)城乡建设有限公司、山东东泰应急转贷基金有限公司、东阿数智城市运营有限公司、聊城贯之职业培训学校有限公司、山东九为新材料科技股份有限公司。

　　④鑫诺融资担保公司2019年至2020年，购买理财产品收入及银行利息收入分别超过主营业务担保收入的60%和43%。

　　整改情况：1、鑫诺融资担保公司积极为我县优质企业开展融资担保业务工作，其中为汇民房产公司提供1500万元融资担保、为昌隆教育公司提供600万元融资担保。2、为合理规划、运用账户流动资金，避免鑫诺融资担保公司账户资金闲置，确保(国有)资本保值增值，鑫诺融资担保公司根据《融资担保公司监督管理条例》四项配套制度文件要求，在工商银行东阿支行、农业银行东阿支行、齐鲁银行东阿支行开通金融理财业务,截至目前，获理财收益246.36万元;与农业银行东阿支行、建设银行东阿支行、东阿农村商业银行、齐鲁银行东阿支行、东阿青隆村镇银行协商签订协定存款利率协议，截至目前，获利息收入119.37万元;确保了鑫诺融资担保公司利润最大化。此收入合理保证了公司(国有)资本的保值增值。

　　3.意识形态责任制落实不到位问题

　　对意识形态工作重视程度不够，年度工作报告中虽把意识形态工作纳入党建工作的内容，但没有具体的落实措施和工作成效;未把意识形态工作纳入领导班子绩效考核范围;党委班子成员民主生活会发言材料和述职述廉报告中意识形态方面的工作无实质内容;理论中心组学习不规范，没有学习记录。

　　整改情况：严格落实党委理论学习制度，2021年组织集中学习研讨10次;将意识形态考核纳入年度考核指标;将意识形态纳入党建工作重要内容，把意识形态工作作为领导班子成员民主生活会和述职述廉报告重要内容;采用单独的笔记本记录学习情况，规范理论中心组学习。

　　(二)全面从严治党主体责任落实不到位，在重大事项实施、财务报销、加强子公司监管等方面存在薄弱环节整治问题

　　1.重大事项研究决策流于形式问题

　　① 未按规定留存会议档案资料。党委会、董事会会议仅有议题申请和会议纪要，无原始会议记录，不能体现研究决策过程。

　　整改情况：严格执行会议制度，依照要求和程序做好会议记录，做好第一议题及参会人员的表态发言的记录，对原始记录进行归档存放。

　　②重大事项报备制度落实不到位。经抽查，2021年2月，党委会11项决议仅报备5项，董事会决议11项仅报备6项。

　　整改情况：1、对原来报备不及时的，漏报的已进行梳理报备，今后将严格执行报备制度，应报尽报;2、严格执行重大事项报备制度。

　　③高管兼任子公司经理问题，未发现集体研究记录。

　　整改情况：2021年8月27日制定了《管理人员任免管理办法》，文件对重要人事安排进行了明确规定，至今公司未有未经集体研究的重要人事安排。今后将严格按照集团研究、管理人员任免流程对重要人事安排进行审批。

　　2.财务报销审核把关不严

　　①培训费、差旅费列支不规范。2018年以来，有6次培训未附课程安排，有4次培训或出差无审批单，有5次培训或出差未附人员清单;5次到外地参加培训超标准报销，共计1594元。

　　整改情况：1、对产生的超标费用，已于2021年6月28日全部退回集团公户;2、完善财务报销制度;3、对新的培训或出差任务，严格执行审批制度，对发生的相关费用严格把关;4、集团党委对财务报销审核把关不严的工作人员作出谈话提醒的组织处理。

　　②招待费报销不规范。普遍存在报销招待费无公函、无人员清单等问题。

　　整改情况：严格执行公司公务接待制度，所有公务接待必须填写申请单，无公函的写明原因，资料不全的一律不予报销。

　　③ 2020年以发放补助形式无发票报销加班餐费。

　　整改情况：修改完善《员工考勤管理制度》，明确周末加班实行调休的方式补休;日常夜间加班超过4小时40元，超过8小时80元，最终以指纹考核机时间为准。

　　④大额支出未付清单。2018年11月，购买办公用品、办公家具1.7万元，未附清单。

　　整改情况：东财集团今后所有办公用品、办公家具采购均列详细清单，否则不予报销。

　　⑤存在大额支出使用定额发票报销的现象。

　　整改情况：对于2021年9月15日以后的大额支出发票要求提供增值税专用发票，同时提供相关合同协议及物料清单。

　　⑥固定资产管理不规范。固定资产未实行账卡管理，存在流失风险;2018年以来购买电脑、打印机、办公家具等共计26.25万元应计未计固定资产，计入管理费用。

　　整改情况：已委托金石会计师事务所对东财集团固定资产进行盘点，所有资产已完备实物信息资料，并打印固定资产条形码，粘贴到相应资产上，将资产落实到人，后期将严格执行固定资产管理制度，加大对固定资产的清查盘点力度。

　　3.对子公司监督管理不到位

　　①子公司普遍存在报销招待费无公函、无人员清单等问题。

　　整改情况：每年年底对各子公司进行年度监督检查，将公务接待、公车管理、财务管理、“三重一大”报备事项列入重点监督检查对象，要求各子公司严格参照集团公司各项管理制度，严格执行公务接待、公车管理、财务管理、“三重一大”报备事项等各项制度，所有公务接待必须填写申请单，无公函的写明原因，资料不全的一律不予报销。

　　② 诚信检测公司2018年11月违规为个人报销交通违章费用800元。

　　整改情况：违规报销的两名职工已将个人报销费用共计800元退还诚信检测公司公户，集团党委对诚信检测公司分管公车管理的副经理作出批评教育的组织处理。

　　③自来水公司因公使用个人车辆报销燃油不规范，未有审批程序，未列明事由;存在大额现金支付现象;差旅费报销制度不健全;大额支出无集体研究记录;现金银行卡、多个银行账户网银密钥和密码均由一人保管;支付个别工程款、材料费时，在没有收款单位委托的情况下将款项支付给个人。

　　整改情况：自来水公司于2021年6月17日制定《东阿县自来水公司领导班子议事规则》明确议事决策范围、原则和程序，凡涉及公司“三重一大”事项必须经公司党支委研究讨论，严格执行党组织研究讨论是公司领导班子决策重大问题的前置程序。同时完善《东阿县自来水公司“三重一大”决策制度》，重大事项需经集体研究决定，并形成会议纪要。2021年6月29日-7月5日自来水公司利用5天时间组织财务人员进行财经纪律学习，并于2021年7月5日制定《财务印章、网银分级管理制度》，对自来水公司银行账户银行卡、网银密钥、密码实行分级管理，现由自来水公司两名财务人员管理。并于当日修订《东阿县自来水公司财务管理制度》，强化财务审核把关，从严规范自来水公司报销费用的审批程序，严格按程序和规定标准控制支出，规范接待标准，对票据签字不全、超标准接待、无公函、无人员清单的票据等一律不予支出。2021年6月23日自来水公司组织相关部门围绕管道安装、工程建设、物资采购等方面关键岗位、重要环节，认真梳理流程，并加强实行事前、事中、事后监督管理，严格各个环节财务收支管理，对不符合财务管理规定的一律不予支出，坚决杜绝违反财经纪律的情况发生。2021年7月5日为加强货币资金核算与管理，自来水公司建立健全货币收入支出管理制度。避免大额现金支出，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责;谁批准谁负责，实行责任追究制度，确保资金安全。自来水公司重新制定《东阿县自来水公司车辆使用管理办法》并制定《东阿县自来水公司差旅费报销管理制度》规范车辆使用流程，规范和控制公司人员差旅费用。

　　④ 公路建设公司报销大额多辆车辆维修费用未附详细清单;重大施工合同仅有事前研究记录，无工程结束后款项支出研究记录;个别对外借款未签订合同;未按照有关规定分别设置银行明细账。

　　整改情况：公路建设公司完善维修报销流程《车辆维修保养审批表》，并严格执行;对《东阿县公路建设有限公司“三重一大”决策制度》进行完善;对所有对外签订的合同进行重新梳理完善;已对财务系统进行调整，按照要求对银行明细账逐个银行账户进行打印装订。

　　⑤鑫诺融资担保公司签订的合同不规范，违约金利率等重要条款空白;内部运行机制不健全，未严格按流程开展业务;汇通纺织公司欠款1000万元，应于2019年12月还清本息，至巡察时仍未履行;椰风阿胶食品公司欠款经法院判决后，仍有136万元未收回;2018年以来共39笔担保业务，目前存在2笔逾期，3笔代偿，涉及金额2539.75万元存在追偿风险。

　　整改情况：1、2021年9月初，鑫诺融资担保公司对所有对外签订的合同文件进行重新审核，确保所有合同文件全部合规,对其中的违约金、利率等重要条款，全部补充完善;2、修改完善担保手续及工作流程，制定《担保公司担保风险预警机制》、《担保公司担保业务流程》、《担保公司事后追偿和处置制度》，积极稳妥的推进融资担保工作的开展;3、汇通纺织公司欠款1000万元，2019年6月27日公司已向县法院执行局申请强制执行，2019年8月30日，执行局下达执行裁定书，查封汇通纺织公司名下土地三宗，目前，正等待执行局处置结果;4、椰风阿胶食品公司欠款280万元，已收回144万，剩余136万元，2019年4月29日已申请法院强制执行，目前，公司正等待执行局执行结果;5、2018年以来共39笔担保业务，目前存在2笔逾期，3笔代偿，涉及金额2539.75万。其中2笔逾期：(1)富强金属公司担保逾期300万元，为县级扶贫担保，正等待放款银行采取追偿措施，如鑫诺融资担保公司形成代偿，将依法对富强金属采取诉讼追偿;(2)创新腐植酸公司担保逾期400万元，2021年6月，鑫诺融资担保公司为其代偿本息469万元，2021年8月，鑫诺融资担保公司委托律所对该公司进行诉讼追偿，2021年12月8日向法院执行局申请对该公司强制执行，截至目前，法院执行局执行中;3笔代偿：(1)东阿国胶堂阿胶药业有限公司，代偿金额1563.99万元，2021年5月26日，与该公司达成执行和解，约定2024年12月31日前分期向鑫诺融资担保公司偿还全部代偿本息，截至目前，已偿还借款本息合计163.86万元;(2)合一驾驶培训公司，代偿金额52.75万元，2021年7月向法院执行局申请对该公司强制执行，截至目前，法院执行局执行中;(3)鑫兴精密轴承公司，代偿金额300万元，2021年1月向法院执行局申请对该公司强制执行，截至目前，法院执行局执行中。

　　⑥欣源水利工程公司在2018年4月直接账面报废处理办公家具、电脑、空调等，涉及金额50.25万元;2019年3月至2019年5月，未经审批处置固定资产10.5万元;物业费、水电费、房屋租赁费长期以收据入账。

　　整改情况：50.25万固定资产处置问题形成原因，2006年前报废的办公家具、空调等物资，报废后一直未做账面处理，经原主管单位“东阿县农业综合开发办公室”和原“东阿县农业开发工程有限责任公司”会计核实，并在2018年4月30日出具了书面证明后，由欣源水利公司做了账面核销;2019年3月处置固定资产10.5万元，是因欣源水利公司再次拆迁，公司拆除的活动板房、门窗、年久失修的空调、空压机等设施，处置该笔资产时，欣源水利公司和东财集团公司办公室，共同咨询了国资局，该笔业务账面残值7234元，不需要国资备案审批，由欣源水利公司开会形成决议，招标处置了该笔资产;物业水电等费用自八月份全部以发票报销;房租费用，欣源水利公司租赁赵庄村委房子的租金以山东省村集体经济组织收款收据入账。

　　⑦金鑫建设公司未按照有关规定分别设置银行明细账;2021年1至4月财务凭证未及时整理归纳，违反会计制度;对常青藤产业园建设项目监督不到位，三家中标单位的现场实际项目经理、技术负责人、安全员均与投标文件中约定的人员不符。

　　整改情况：1、金鑫建设公司已按照相关财务制度规定，对各银行账户明细账进行细化分类，并认真学习有关银行明细账设置的相关业务，进一步完善各银行账户的收支管理制度;2、2021年1-4月份财务凭证已按照相关会计制度，进行了整理归纳并装订成册，后续月份的财务凭证已严格按照会计制度的规定，每月末及时整理归纳，妥善保管，集团党委对金鑫建设财务人员作出谈话提醒的组织处理;3、针对三家施工单位现场人员与投标文件约定不相符的问题，金鑫建设公司按照投标文件中约定的人员要求，已全部到位，后期严格进行管理，不得随意调整更换，集团党委对金鑫建设公司项目现场管理人员作出批评教育的组织处理。

　　(三)党组织政治功能弱化，在加强党组织建设、干部人才队伍建设方面缺乏作为问题

　　1.党建工作责任制落实不到位问题

　　①党建工作领导小组形同虚设。2019年5月成立东财集团党建工作领导小组成立以来，至今未召开过领导小组会议谋划部署党建工作。

　　整改情况：已于2021年7月27日修订完善《关于成立山东东财建设投资集团有限公司党建工作领导小组的通知》;定时召开党建工作领导小组会议谋划部署党建工作，2021年9月30日召开东财集团党建工作领导小组会，专题研究下发了《2021年东财集团党建工作方案》。

　　② 三会一课等制度执行不严格。有时在支委会上只研究业务;党课质量不高，未准备讲稿;有的党员学习积极性不高，5名党员未按党支部计划撰写学习笔记;2019年度未开展谈心谈话工作。

　　整改情况：1、严格落实“三会一课”制度，集团党支部2021年每月支委会均研究党建工作，包括党课、主题党日、发展党员等工作;2、2021年第二、三季度党课讲稿采用PPT方式制作，提高党课质量，比如6月18日党委书记讲党课让“延安精神放射出新的时代光芒”、9月15日崔晓同志讲党课“永恒的信仰”;3、已于2021年8月31日完成对集团党支部2021年学习笔记行检查工作，每季度开展一次督导检查行动;4、2021年8月9日认真开展党史学习教育组织生活会谈心谈话工作。

　　③组织生活会敷衍应付。集团党支部4名党员的组织生活会发言材料有的不同年度大篇幅雷同，有的相互之间大篇幅雷同。

　　整改情况：2021年8月18日召开党史学习教育专题组织生活会，严肃党的组织生活，认真召开组织生活会，坚决杜绝党员发言材料雷同的现象，积极引导党员加强党性修养。集团党委对抄袭他人组织生活会发言材料的同志作出谈话提醒的组织处理。

　　④对子公司党建工作监督指导不到位。2个子公司支部三会一课记录不够规范，甚至出现低级错误;均存在个别党员长期不参加组织生活现象;诚信检测公司有1名党员组织关系长期在农村，且不清楚党费缴纳标准。

　　整改情况：强化督导指导，提升二级单位党建工作质量，每年年底去二级单位对党建工作进行专题检查;严格要求各支部规范记录“三会一课”;集团党委对自来水公司、公路建设公司分管党建的职工作出了谈话提醒的组织处理，并要求各子公司严禁出现此类问题;诚信检测公司的党员组织关系已于2021年8月20日转入到集团党支部。

　　2.企业发展思路不够清晰问题

　　①对企业发展研究谋划不够。经查阅2018年以来党委会、董事会会议纪要，会议内容基本上为研究借款、投资等业务事项，对母子公司发展方向、经营状况等谋划研究较少。

　　整改情况：1、2021年9月16日，东财集团中层以上干部参与了为期3天的国有企业改革专题培训班，对母子公司发展方向问题进行了研究学习;2、聘请第三方咨询机构，为东财集团发展制定十四五规划;3、今后研究母子公司发展方向与子公司经营状况列入半年、年度集团公司经营分析会会议内容;4、每季度召开经营分析会，分析讨论公司的经营发展和下步规划。

　　②董事会作用发挥不够。经谈话了解，划转的公路建设、汇民房产、自来水公司、金鑫建设四个子公司法人均兼任东财集团董事，但平时主要精力主要放在自身负责的公司运营管理上，东财集团母子公司“一盘棋”思想还不够到位，对其他公司的运营发展出谋划策较少。

　　整改情况：1、制定完善集团董事会议事程序，并严格执行;2、根据国资改革要求，积极健全外部董事制度，发挥外部董事作用，目前国资局正在选派外部董事。

　　③东财集团成立了审计法务部，但由于专业人才匮乏，审计业务只能委托第三方开展。

　　整改情况：1、将审计岗位需求已分别报送至县委组织部、县人才交流中心、团县委，寻求县里人才库支持;2、拓宽招聘渠道，已分别在聊城市人才网和智联招聘网站发送审计岗位人才招聘信息，并招聘审计人员一名。

　　④近年来，东财集团招聘的高层次专业人才仅1人。

　　整改情况：1、2021年4月份根据县委组织部通知要求，申报集团及子公司《重点岗位高层次人才岗位需求》;7月份根据县人才交流中心要求，申报《聊城市急需紧缺人才需求》;7月份根据团县委要求，申报《东阿县“青鸟计划”就业岗位征集情况》;全年通过以上方式积极申报急需紧缺人才需求情况，共申报急需紧缺人才岗位7个;2、拓宽招聘渠道，开通智联招聘网站会员;根据工作岗位需求，发布招聘岗位信息，随时寻找岗位匹配人员;3、严格对特殊人才组织进行面试、集体研究，按照录用程序进行审批。

　　⑤长期欣源水利、公路建设、诚信检测、汇民房产、金鑫建设均存在借用社会人员证书维持建设资质的情况，成本较高。

　　整改情况：1、在维持各子公司正常运转的情况下，对各公司需要的具有资质证书人员进行外部招聘来公司工作;2、采取各种激励政策，积极培养各子公司内部职工考取各项专业资质的证书。

　　3.内部管理欠规范

　　①内控制度落实不到位。东财集团制定了财务审计巡查制度，但实际工作中，仅开展了财务审计，未按照要求开展经济责任、风险内控及专项审计。

　　整改情况：严格按照财务审计巡查制度执行，每年年底开展经济责任、风险内控及专项审计。

　　②开展业务程序不严谨。经了解，集团在开展投融资、借款、担保等业务时，承办人主要以领导指示或要求开展，未严格履行相关认证、考察、可行性研究等程序;

　　整改情况：1、制定了《投资管理办法》，今后公司开展投融资、借款、担保等业务将严格按照制度执行。2、对目前合作的项目均按要求进行了可行性研究。2021年10月份委托山东美誉工程咨询有限公司为山东九为智能建造现代产业基地出具《可行性研究报》;2021年10月份投融资部为华安证券资产管理计划出具《风险分析报告》。

　　③2019年以来，参股6个公司、成立6个控股公司，均没有前期策划、论证、运作设计方案、可研分析等关键环节的相关资料。

　　整改情况：制定了《投资管理办法》，要求今后对投资项目严格按照要求进行论证、分析;根据公司投资制度，严格管控，按照要求严格执行业务程序，加强规范公司投资行为，科学合理分析，有效降低投资风险，提高投资决策程序和项目实施质量。

　　④2020年10月，310户廉租房和176户公租房由住建局划转至东财集团，但业务推进部门未及时跟进，对租金收缴工作尚未进行了解、谋划。

　　整改情况：关于公租房租金收取一事，根据相关政策文件，依照《聊城市公租房管理办法》，公租房合同签订和租金收取均由住房保障部门负责。因公租房是政府投资项目，所收取的租金直接上交山东省非税系统，而东财集团作为国企，在财政非税系统中没有账户，无法收取租金，目前仍需住建局进行收取。

　　4.抓思想建设用力不足

　　集团高层对企业职工谈心谈话较少，对企业职工存在的思想波动没有及时觉察，在凝心聚力、鼓舞士气方面亟需加强。

　　整改情况：1、集团公司高度重视对企业职工思想波动的掌控;2、积极组织公司高层对分管人员谈心谈话，并每季度开展一次;3、2021年9月底开展了谈心谈话，通过开展谈心谈话，提升员工工作的积极性，且提高职工的凝聚力;4、开展党员职工“一带三”双向带动促进活动，即一名党员带领三名及以上职工进行双向带学习促思想、带工作抓业务、带纪律正作风，推动集团高质量发展。

　　三、今后工作打算

　　总的来看，经过前一阶段努力，县委第三巡察组反馈意见的整改落实取得了阶段性成效。但我们也清醒地看到，全面从严治党和党风廉政建设永远在路上，整改工作还需继续努力、不断深化。我们将深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党的十九届历次全会关于全面从严治党的新要求，进一步增强全面从严治党的政治自觉，持续深入地做好巡察反馈意见整改工作，放大巡察工作效应，切实将巡察成果转化为推动东财集团改革发展的强大动力。

　　(一)持续用力,巩固扩大整改成果。坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察反馈的问题，件件有落实、事事有回音。对已经完成的整改事项,适时开展“回头看”,巩固整改成效;对正在推进解决的问题紧抓不放，加快工作进度,争取政策支持,持续抓好整改落实。以问题为指引,倒查制度漏洞,加强建章立制，对已经建立的各项制度,抓好执行落实,确保发挥作用;对党风廉政建设、严明党的政治纪律、干部选拔任用等重点领域、重要环节,加大制度建设力度,完善制度体系,形成用制度管权管事管人的长效机制。

　　(二)强化担当，严格落实主体责任。认真贯彻落实中央八项规定精神,严明党的政治纪律、政治规矩及工作纪律,严肃党内政治生活,确保党的路线方针政策、县委决策部署在全集团得到不折不扣贯彻执行。严格落实党委主体责任,切实履行“一把手”第一责任人责任、分管领导分管责任、各级领导“一岗双责”，不断强化责任担当，层层传导工作压力，形成齐抓共管的工作格局，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。牢固树立自觉接受监督的意识，坚决支持配合好县纪委第五派驻纪检组的工作，对派驻纪检组监督、执纪、问责的全部工作确保做到主动配合、积极支持。

　　(三)立足实际，推动集团事业发展。把抓好巡察整改作为推动改革发展的重要契机,认真落实县委、县政府的决策部署,坚持围绕中心、服务大局,深入推进集团工作“十四五”规划，坚定不移地树立“项目为王”和“双招双引是经济工作生命线”理念，大力发展中医药大健康产业，加快推进华润生物产业园、常青藤生物产业园和中医药大健康产业(双创中心项目)建设工作，为我县立足“康养东阿定位”蓄势赋能。持续推进产业园区建设，紧抓工业转型升级和战略新兴产业培育发展的契机，积极推进高端装备制造产业园和冷链物流产业园建设，培育壮大产业集群。深入推进刘集镇刘集村回迁安置项目建设。积极承担社会责任，聚焦美丽宜居乡村建设，全力做好乡村振兴战略的践行者。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0635-6027089;电子邮箱：dcjtjjs@163.com。