根据县委统一部署，2021年3月26日至6月30日，第 一巡察组对东阿县进出口总公司进行了巡察。11月30日，巡察组向县进出口总公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　为切实做好县委第一巡察组反馈我公司问题的整改工作，根据县委第一巡察组巡察进出口总公司反馈意见和县委对巡察整改工作的安排部署。进出口总公司巡察整改领导小组坚持问题导向，对县委巡察组反馈的3个方面10大类问题，立行立改，建立问题清单、责任清单，逐一研究细化整改措施，拉单挂账、办结销号，做到抓紧整改、全面整改、彻底整改。在对问题逐一整改到位基础上，针对普遍性、突出性问题，举一反三、建章立制，以更加务实扎实的工作作风、更加精准管用的政策措施、更加严格严密的责任落实，严防老问题再现、新问题发生，不断巩固整改成果。整改工作取得了一定成效。现将整改落实情况报告如下：

　　一、反馈意见整改组织情况

　　(一)提高政治站位，加强整改组织领导。巡察情况反馈会后，公司主要负责人全面压实第一责任，明确提出要提高政治站位，把落实巡察反馈意见作为当前重要的政治任务，紧抓不放，班子成员、分管领导严格落实“一岗双责”，对照问题层层分解整改任务，落实整改责任，办公室、综合科负责同志全面负责本部门的整改落实工作，思想认识集中统一到公司整改落实问题决策部署上来，统一到巡察整改精神上来，实施台账管理、销号推进。

　　(二)注重总结经验，建立管用长效机制。在抓好整改，解决问题的同时，及时总结整改经验，深化成果运用，举一反三，研究制定科学管用长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正让整改成为促进工作的过程，促进干部作风转变的过程，促进履行管党治党责任落实、推动全面从严治党向纵深发展的过程，努力使我公司各项工作再上新台阶。

　　二、反馈意见整改完成情况

　　(一)贯彻落实上级重大决策部署和重点工作有落差。

　　1.学习贯彻上级新精神新要求严重滞后。如学习贯彻党的十九大及历次全会精神在学懂弄通做实上功夫下的不深。理论中心组没有对十九届二中、三中全会精神进行学习。对《中共山东省委、山东省人民政府关于加快推动国有企业改革的十条意见》、《习近平在全国国有企业党的建设工作会议上强调坚持党对国有企业的领导不动摇，开创国有企业党的建设新局面》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等相关内容，没有进行跟进学习和研究部署。学习习近平总书记指示批示精神和视察山东重要讲话精神部署不力。

　　整改落实情况：(1)严格按照《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》要求，完善了《进出口总公司理论学习中心组学习制度》，年初由办公室制定公司理论学习中心组学习计划，班子成员认真带头学习，营造浓厚的学习气氛，理论学习中心组自8月份以来集中学习7次，专题研讨6次。党员“两学一做”学习教育，自8月份以来，截止到11月11日集中学习15次。

　　(2)强化监督，严格学习纪律。由分管副经理赵庆顺同志对支部党员政治理论学习进行指导和督查，由办公室及时布置政治理论学习任务，提供政治理论学习资料。并于9月14日、15日、26日，公司党支部组织全体人员补学了十九大及历次全会精神、《中共山东省委、山东省人民政府关于加快推动国有企业改革的十条意见》、《习近平在全国国有企业党的建设工作会议上强调坚持党对国有企业的领导不动摇，开创国有企业党的建设新局面》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等相关内容，按照理论学习中心组学习计划，自8月份以来专题研讨6次。公司副总经理8月31日、9月28日对公司在职全体党员学习笔记进行了检查。

　　2.意识形态工作责任制落实不到位。如领导班子述职述廉报告和年度工作总结中缺乏意识形态内容体现。宗教工作部署不到位。2018年以来未对宗教工作进行部署研究，未传达上级宗教工作精神。

　　整改落实情况：(1)加强理论武装 建立健全《进出口总公司党支部落实意识形态工作责任制实施方案》，截止到10月底，开展意识形态专题研究会议3次;上半年意识形态工作情况通报1次;上半年意识形态工作总结1次。2021年度公司领导班子成员要把意识形态工作情况体现在述职述廉述法报告上。

　　(2)公司领导班子按照上级要求召开宗教工作部署会议，及时传达上级宗教工作精神。加强思想政治工作，使党员干部坚定共产主义信念，正确理解党的宗教政策。9月22日，召开了宗教专题会议集体学习了中央、山东省宗教事务条例、宗教政策法规应知应会等有关知识。截止10月底，召开1次民族宗教专题会议。要在进出口总公司2021年底工作总结中体现对宗教工作高度重视。

　　3.主题教育开展不扎实。如“不忘初心，牢记使命”专题民主生活会、组织生活会召开情况报告与2018年的内容完全雷同;公司支部书记孟广春同志专题民主生活会检视剖析材料中努力方向和改进措施与2018年度民主生活会孟广春个人发言提纲中下步整改意见内容完全雷同。

　　整改落实情况：(1)加强宣传教育。加大宣传教育力度，营造浓厚的活动氛围，党员“两学一做”学习教育按照学习计划、时间，领导班子带头参加集中学习，自8月份以来，截止到11月11日已开展集体学习15次。

　　(2)加强监督力度。结合当前开展的党史学习教育活动中，严格按照上级有关要求分步骤认真开展活动，分管副经理和办公室，要起到对今后开展各项主题教育及报告、材料的审核把关和督导的作用;专题民主生活会、组织生活会材料今后严格执行有关制度要求，规范检视剖析材料撰写，严禁抄袭，办公室严格把好各项材料质量关。

　　4.重点工作推进不力。对《中共东阿县委办公室关于在全县开展“大学习、大调研、大改进”的通知》没有学习贯彻落实;保密工作存在漏洞，将秘密级文件《中共东阿县委办公室关于印发<中共东阿县委巡察工作规划>的通知》与一般性上级文件、通知一起存放，存在秘密文件失密风险。

　　整改落实情况：9月14日，公司党支部组织全体党员认真学习《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》。对上级下发的文件进行认真分类，并于9月15日，召开了总经理办公会研究部署具体工作措施;由办公室对上级文件根据保密要求进行分类保存，并严格遵守保密有关规定，对涉密文件单独存放档案盒，严格保管。

　　(二)管党治党政治责任扛的不牢

　　5.落实全面从严治党主体责任意识不强。如未开展过谈话提醒工作，对审计监督反馈问题虚假整改和整改漏项。整改措施有规避“三重一大”事项集体决策嫌疑。制度建设有漏洞，照搬照抄其他单位的财务和公车管理制度，考勤制度执行不严。党员活动材料存在造假抄袭的现象。公司文件、工作总结审阅把关不严格，出现逻辑性错误。

　　整改落实情况：(1)9月14日，理论学习中心组认真学习《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》、《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，公司领导班子每半年应当至少召开一次专题会议，专题研究全面从严治党工作，分析研判形势，研究解决瓶颈和短板，提出加强和改进的措施。结合工作实际，制定了进出口总公司财务管理制度、固定资产管理制度。

　　(2)按照公司的实际情况，重新研究制定重大资金支出标准，认真执行“三重一大”事项集体决策机制。在建立健全长效机制上下功夫，堵塞制度漏洞，9月，公司重新聘请了有资质的会计，并严格按照行政事业单位会计制度进行有关账务处理。经公司总经理办公会研究，结合公司实际，今后重大支出凡是支出3000元(包括3000元)以上，及时报总经理办公会召开会议研究。

　　(3)进一步强化主体责任。严格按照县纪委监委要求，严肃认真落实廉政谈话制度化、常态化。截止10月底，已开展了2次谈话提醒。

　　(4)结合公司实际情况重新修改制定公司各项规章制度，包括财务制度、公车管理制度、会议制度、议事制度、学习制度、考勤制度、固定资产管理制度等制度性文件，做到用制度管事、用制度管人。

　　(5)公司认真开展各项党员活动和党内重大活动，做到活动有文字、图片记录，确保活动的真实性。今后将严格做好文件审阅把关工作，规范了红头文件的格式。规范了主题党日活动程序，今后严格按照每月第二周的周五开展主题党日活动(情况、照片)。

　　6.议事决策程序执行不严格。如领导班子职责分工不规范。进出口总公司将办公室主任、综合科科长两名非科级干部列入领导班子并安排工作分工，参与经理办公会进行决策;普遍集体讨论不充分，没有体现各班子成员的意见建议，表决时没有实行末位表态制;发放2018年、2019年、2020年取暖费，三年均未召开经理办公会研究。

　　整改落实情况：(1)制定《进出口总公司会议制度》，严格按照会议制度规定召开各项会议，完善议事规则和程序，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，规范“三重一大”事项，严格坚持末位表态制的决策行为，充分发挥公司领导班子的集体领导作用，并对相关会议记录、纪要、图片资料分类整理保存。截止10月底，共召开“三重一大”事项专题会议6次。

　　(2)针对我公司领导班子配备不齐全这一实际情况，我们已向县委组织部反映此问题，希望尽快配齐公司领导班子，以便于更好的开展各项工作。

　　7.财务管理存在监管漏洞。如暂付款长期挂账，报销手续不合规，固定资产管理不规范。

　　整改落实情况：(1)规范财务报销制度。制定了《进出口总公司财务管理制度》，按照财务管理制度履行相关报销程序，严格审核把关原始凭证;规范审核流程，严格执行财务会审制度，提高监督质量，杜绝不合理开支。根据县委第一巡察组反馈进出口总公司财务账目上丁斌、郑义廷、张廷国、三人款项长期挂账问题，我公司积极对上述情况进行调查核实。

　　根据核实的有关情况，经总经理办公会研究决定，做出如下处理意见：①郑义廷代领李梅领取退户费问题，按已支出款项进行账务处理。②丁斌水泵款未开发票问题，按已支出款项进行账务处理。③由于无法联系到张廷国本人，按照坏账来进行账务处理;若以后能联系上本人，根据实际情况再做相应得账务处理。

　　(2)结合公司实际情况，公司现金会计在财务方面遇到难题或政策不熟悉情况，多向其他单位财务人员请教学习，尽快熟悉财务知识。

　　(3)制定了《进出口总公司固定资产管理办法》，对购买的单件价值1000元以上或成批、成套办公用品及时记录国有资产中，对漏记国有资产，如汽车、粉碎机等，已于9月份完成补登。

　　(三)党的建设比较薄弱

　　8.换届程序不规范。如2020年8月份换届工作，没有严格按照党支部换届选举程序开展，没有组织党员召开党员大会，未进行投票选举等工作，仅以电话征求意见。

　　整改落实情况：9月份，公司组织全体党员认真学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，今后要严格按照条例有关规定开展换届选举工作。由办公室做好选举换届申请文件、批复文件、选举文件、得票情况、原始选票、任命文件等材料的整理、存档工作。

　　9.党员学习流于形式。如制定党员学习计划不严谨，主要负责人未按照计划撰写笔记，党员干部学习笔记缺失。

　　整改落实情况：(1) 健全《进出口总公司党员干部学习制度》，将每周二作为集中学习日，严格按照年初制定的学习计划，公司主要领导带头进行学习，所有党员干部一律不得无故缺席。

　　(2) 严格学习纪律，由分管副经理赵庆顺同志对支部党员政治理论学习进行指导和督查，由办公室及时布置政治理论学习任务，提供政治理论学习资料。由公司公司副总经理赵庆顺、办公室王玉振不定期检查学习笔记，截止10月底进行了2次检查学习笔记。

　　10.党内政治生活开展不严肃。如“三会一课”开展不合规，党费收缴不规范，主题党日开展不规范，民主生活会开展不扎实，民主评议党员缩减人员不合规。

　　整改落实情况：(1)认真学习《中国共产党党费收缴、使用和管理规定》，办公室重新核算公司支部党员的党费收缴标准，分为(在职、退休和下岗)三个层次，按照《中国共产党党费收缴、使用和管理规定》，在职4人每人每月3000元(含3000)以下的按照工资的0.5%缴纳党费;3000元以上至5000元(含5000元)按照工资1%缴纳党费;5000元以上10000元(10000元)按照工资1.5%缴纳党费。退休党员31人每人每月按照5000(含5000元)元以下按照工资的0.5%缴纳党费;5000以上按照工资的1%缴纳党费。下岗党员2每人每月按照0.2元缴纳党费。要求党员干部严格按照《党章》规定主动、按月、足额向党组织缴纳党费，办公室及时将党费的收缴情况汇总填写上交县直机关工委。

　　(2)为了更好的开展公司支部党建工作，按照县直机关工委工作要求，将公司支部的离退休老党员党关系交由所在社区管理，为他们办理好党员组织关系的转接工作。我公司于9月底把30名离退休党员关系移交到其常驻社区。公司党支部将集中搞好现有4名党员的学习教育和党内组织生活的开展工作。

　　(3)每月第二周周五为固定主题党日活动日，明确了开展主题党日活动的日期，开展好丰富多彩的主题党日活动，并由办公室具体负责做好主题党日活动开展情况的记录和图片归档工作。截止10月底，共开展4次主题党日活动。

　　(4)将按照上级安排计划2022年召开民主生活会、组织生活会时，严格执行民主评议党员的程序，组织党支部党员积极参与民主评议工作，并将民主评议原始资料进行分类整理，归档集中保存，确保重要资料不丢失。

　　三、整改后续工作及长效机制建设

　　下一步，进出口总公司将深入贯彻落实上级决策部署，旗帜鲜明讲政治，进一步严格党内政治生活，推动党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，继续围绕县委第一巡察组反馈意见，深入抓整改、抓推进、抓落实。一是继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已基本完成的整改任务，继续巩固整改成果。二是注重建章立制，构建管用的长效机制。在抓好整改的同时，注重治本，注重预防，建立健全相关制度规范。注重运用好巡察成果找差距、补短板、促进发展。三是强化管党治党的政治担当，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。进一步提高政治站位，落实党组织第一政治责任人，进一步严明党的纪律和政治规矩。四是不断加强对财务的监督管理，聘请业务熟练的会计，并严格按照行政事业单位会计制度进行有关账务处理，确保我单位财务管理规范化。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话 15726529121;邮政信箱 邮编252200，东阿县文化街58号;电子邮箱 jckzgs@163.com。